RESOLUCION Nº 019-PCM-2014
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA PAPER & TOYS S.R.L.-
ANTECEDENTES:
La factura Nº 0020-00032081, presentada por PAPER & TOYS S.R.L, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por PAPER & TOYS S.R.L, se debe a la compra de artículos de librería para las oficinas dependientes del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las Partida Presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina) 10.1.00.00.6.2.1.1.01.01.03 (Bienes sin Discriminar)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenando (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PAPER & TOYS S.R.L por un importe de pesos, mil cuatrocientos trece con treinta centavos..................................................$ 1.413,30.-
Pago factura Nº 0020-00032081 de fecha 28/01/2014, en concepto compra de artículos de librería para ser utilizado en oficinas dependientes del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a las Partidas Presupuestarias 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina) 10.1.00.00.6.2.1.1.01.01.03 (Bienes sin Discriminar)
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 28 de Enero de 2014.
ARC/RSB/CMF.
