RESOLUCION Nº 013- PCM-2014
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “CARMEN LILIANA RADOMICH”
ANTECEDENTES:
La factura presentada por la firma “CARMEN LILIANA RADOMICH.”, Nº 0001-00005599, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “CARMEN LILIANA RADOMICH”, se debe al reciclado de 04 (cuatro) cartuchos para impresoras de las oficinas dependientes del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y material de computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL VICE PRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“CARMEN LILIANA RADOMICH”, factura Nº 0001-00005599 de fecha 14/01/2014, por un importe de pesos setecientos cincuenta …………………………………………………….……................... $ 750, 00.-
El comprobante presentado se debe al reciclado de 04 (cuatro) cartuchos para impresoras de las oficinas dependientes del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y material de computación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 16 de Enero de 2014.
CAV/JPF/ndf.
“Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida”
