RESOLUCION Nº 010-PCM-2014
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.-”
ANTECEDENTES
La factura presentada por la firma “DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.”, Nº 0051-00012160 de fecha 06/01/2014, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma “DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.”, se debe a la compra de dos (02) cajas resmas oficio, para las distintas oficinas y fotocopiadora del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina).-
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL VICE PRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L..”, factura Nº 0051-00012160 de fecha 06/01/14, por un importe de pesos un mil ciento sesenta y cuatro …........………..……………………................................... $ 1.164,00.-
El comprobante presentado se debe a la compra de dos (02) cajas resmas oficio, para las distintas oficinas y fotocopiadora del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la Partida Presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina).-
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de Enero de 2014.
CAV/JPF/ndf.
"Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida”
