RESOLUCION Nº 187-PCM-2013
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “CORBELLA GUILLERMO”
ANTECEDENTES
La factura Nº 0001-00000601 presentada por la firma “CORBELLA GUILLERMO”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma “CORBELLA GUILLERMO”, se debe a la compra de 25 mtrs. de cable UTP y fichas RJ 45 y cableado e instalación WI FI en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y Materiales de Computación, 10.1.00.00.6.1.3.0.01.01.12 (Conservación y Reparación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL VICE PRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“CORBELLA GUILLERMO”, factura Nº 0001-00000601 de fecha 23/07/2013, por un importe de pesos trescientos diez…….……………………….......................... $ 310, 00.-
El comprobante presentado, se debe a la compra de 25 mtrs. de cable UTP y fichas RJ 45 y cableado e instalación WI FI en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.-.-
Art.2º) Aféctese a las partidas presupuestarias 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y Materiales de Computación, 10.1.00.00.6.1.3.0.01.01.12 (Conservación y Reparación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 29 de Julio de 2013.
CAV/RSB/ndf.
"2013, Año del 30º aniversario de la recuperación de la Democracia”
