RESOLUCION Nº 185-PCM-2013

DESCRIPCION SINTETICA:   PAGO FACTURA A LA FIRMA “DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.-”

ANTECEDENTES

                Orden de Compra.-

           La factura presentadas por la firma “DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.”, Nº 0051-00011450 de fecha 25/06/2013, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma “DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.”, se debe a la compra de 03 (tres) cajas resmas papel Oficio y 04 (cuatro) cajas resmas papel A4, para las distintas oficinas y fotocopiadora del Concejo Municipal.-

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina).-

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

EL VICE PRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art.1º)        Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

“DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L..”, factura Nº 0051-00011450 de fecha 25/06/13, por un importe de pesos tres mil doscientos siete………………....………..……………………................................... $ 3.207,00.-

El comprobante presentado se debe a la compra de 03 (tres) cajas resmas papel Oficio y 04 (cuatro) cajas resmas papel A4, para las distintas oficinas y fotocopiadora del Concejo Municipal.-

Art.2º)         Aféctese a la Partida Presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y   Útiles de Oficina).-

Art.3º)     Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 22 de Julio de 2013.

CV/RSB/ndf.

"2013, Año del 30º aniversario de la recuperación de la Democracia