RESOLUCION Nº 052-PCM-2013
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA JORGE RIVERO, ALQUILER FOTOCOPIADORA MES DE DICIEMBRE`12 Y EXEDENTE COPIAS MES DE NOVIEMBRE ´12.-
ANTECEDENTES
La factura Nº 0001-00016067, presentada por JORGE RIVERO, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por JORGE RIVERO, se debe al pago de alquiler máquina fotocopiadora, marca RICOH modelo Aficio 2060, numero de serie K 4555900220, correspondiente al mes de Diciembre`12 y excedentes copias mes de Noviembre 12 dependiente del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las Partidas Presupuestarias 10.1.00.00.6.1.3.0.01.01.07 (Alquileres) 10.1.00.00.6.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenando (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL VICE PRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
JORGE RIVERO por un importe de pesos, dos mil cuatrocientos dieciséis con sesenta centavos.............................................................................................$ 2.416,60.-
Pago factura Nº 0001-00016067 de fecha 15/12/2012, en concepto de alquiler de máquina fotocopiadora, correspondiente al mes de Diciembre`12 y excedentes copias mes de Noviembre 12 dependiente del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a las Partidas Presupuestarias 10.1.00.00.6.1.3.0.01.01.07 (Alquileres). 10.1.00.00.6.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina)
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 08 de Marzo de 2013.
CV/JGE/ndf.
