RESOLUCION Nº 384- PCM-2012
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “CARMEN LILIANA RADOMICH”
ANTECEDENTES:
Las facturas presentada por la firma “CARMEN LILIANA RADOMICH.”, Facturas Nºs 0001-00005185-5221-5249, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “CARMEN LILIANA RADOMICH”, se debe al reciclado de 06 (seis) cartuchos reciclado P/HP 1606-Nº 78 para la oficina Secretaria Privada y oficina Bloque Frente Grande y 05 (cinco) cartuchos reciclado P/HP 1005-Nº 435 para la oficina Coordinación Legislativa, dependientes del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y material de computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“CARMEN LILIANA RADOMICH”, facturas Nº 0001-00005185-5221-5249 de fecha 17/08- 16/10- 29/11/12, por un importe de pesos un mil setecientos diez………………………………………………………….……................... $ 1.710, 00.-
El comprobante presentado se debe al reciclado de 06 (seis) cartuchos reciclado P/HP 1606-Nº 78 para la oficina Secretaria Privada y oficina Bloque Frente Grande y 05 (cinco) cartuchos reciclado P/HP 1005-Nº 435 para la oficina Coordinación Legislativa, dependientes del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y material de computación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de Diciembre de 2012.
MEM/JGE/CMF.
