RESOLUCION Nº 331-PCM-2012
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “PERIS PAULA CECILIA”
ANTECEDENTES
La factura Nº 0001-00000042 presentada por la firma “PERIS PAULA CECILIA”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma “PERIS PAULA CECILIA”, se debe al servicio de coordinación y producción general Semana de la Juventud año 2011. Dicho servicio se abonará el 50% al inicio de la semana, el 50 % restante en forma proporcional.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.4.0.10.01.11 (Semana de la Juventud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“PERIS PAULA CECILIA”, factura Nº 0001-00000042 de fecha 27/10/11, por un importe de pesos un mil quinientos……….………………....................... $ 1.500, 00.-
El comprobante presentado, se debe al servicio de coordinación y producción general Semana de la Juventud año 2011. Dicho servicio se abonará el 50% al inicio de la semana, el 50 % restante en forma proporcional.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.4.0.10.01.11 (Semana de la Juventud).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 12 de Noviembre de 2012.
MEM/JGE/CMF.
