RESOLUCION Nº 326-PCM-2012
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “ENERGIA S.R.L.”
ANTECEDENTES
La factura Nº 0006-00068449 presentada por la firma “ENERGIA S.R.L.”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma “ENERGIA S.R.L.”, se debe a la compra de 2 (dos) UPS con Estabilizador para ser utilizados en las oficinas de Coordinación Legislativa y oficina Concejal Ramos Mejias.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.2.1.1.01.01.03 (Bienes sin Discriminar).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“ENERGIA S.R.L..”, factura Nº 0006-00068449 de fecha 30/10/12, por un importe de pesos ochocientos catorce con cuarenta y dos centavos........................ $ 842, 14.-
El comprobante presentado, se debe a la compra de 2 (dos) UPS con Estabilizador
para ser utilizados en las oficinas de Coordinación Legislativa y oficina Concejal
Ramos Mejias.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.2.1.1.01.01.03 (Bienes sin Discriminar).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de Noviembre de 2012.
MEM/JGE/CMF.
