RESOLUCION Nº 270-PCM-2012

DESCRIPCION SINTETICA:   PAGO  FACTURA A LA FIRMA “DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.-”

ANTECEDENTES

                Se solicitaron presupuestos a las firmas Distribuidora Olivos, Técnica Rivero y Omega.-

           La factura presentadas por la firma “DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.”, Nº 0051-000010076, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

FUNDAMENTOS

De los presupuestos presentados, la firma Distribuidora Olivos S.R.L. fue el mas conveniente

El comprobante presentado por la firma  “DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.”, se debe a la compra de 3 (tres) cajas de resmas de papel oficio y  03 (tres) cajas resmas A4, para las distintas oficinas y fotocopiadora del Concejo Municipal.-

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina).-

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del  texto  ordenado  (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art.1º)        Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

“DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L..”, factura Nº 0051-00010076 de fecha 02/07/12, por un importe de pesos dos mil doscientos treinta y dos………….……………....………..……………………..............................  $ 2.232, 00.- 

El comprobante presentado se debe a la compra de 03 (tres) cajas resmas papel A4 y 03 (tres) cajas resmas oficio, para las distintas oficinas y fotocopiadora del Concejo Municipal.-

Art.2º)          Aféctese a la Partida Presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y   Útiles de Oficina).-

Art.3º)     Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 06 de Septiembre de 2012.

MEM/JGE/CMF.