RESOLUCION Nº 199-PCM-12
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO A LA FIRMA LILIA MACEIRA.
La factura presentada por la firma LILIA MACEIRA.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma LILIA MACEIRA., se debe a gastos protocolares por el día de los Bomberos Voluntarios, en fecha mencionada en la factura.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.001.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago por un importe de pesos seiscientos setenta…………………………….………………………………………..…. $ 670,00.-
En concepto de pago factura Nº 0001-00000779 de fecha 05/06/2012, correspondiente a gastos protocolares, por el día de los Bomberos Voluntarios.-
Art.2º) Aféctese a la Partida Presupuestaria 10.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de Julio de 2012.
MEM/JGE/ndf.
