RESOLUCION Nº 187-PCM-2012
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA “SINER S.R.L”
ANTECEDENTES
Nota Nº 40-DP/PP-11 de fecha 01/11/2011 Concejal Daniel Pardo.-
La factura Nº 0001-00000460 presentada por la firma “SINER S.R.L”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma “SINER S.R.L”, se debe al Back Line escenario, equipo de bajo, equipo de guitarra, batería, en el marco Semana de la Juventud año 2011, se abona a cuenta de la factura mencionada.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.4.0.10.01.11 (Semana de la Juventud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“SINER S.R.L”, factura Nº 0001-00000460 de fecha 31/10/11, por un importe de pesos quinientos…….……..………….………………............................ $ 500, 00.-
Extender el cheque a nombre de Diego Linares.-
El comprobante presentado, se debe al Back Line escenario, equipo de bajo, equipo de guitarra, batería, en el marco Semana de la Juventud año 2011, se abona a cuenta de la factura mencionada.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.4.0.10.01.11 (Semana de la Juventud).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de Junio de 2012.
MEM/JGE/ndf.
