RESOLUCION Nº 103-PCM-2012

DESCRIPCION SINTETICA: PAGO  FACTURA  A LA  FIRMA “ENERGIA S.R.L.”

ANTECEDENTES

 

La factura presentada por la firma “ENERGIA S.R.L.”, Nº 0009-00033963 por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS

 

El comprobante presentado por la firma  “ENERGIA S.R.L.”, se debe a la compra de 01 (un) SLIM C236DPX Plafón d/parab. 2x36W b/electro y 2 (dos) Dulux L 220V 2611 36W/31-830 4 Pin., para la Presidencia del Concejo Municipal.-

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.13 (Artículos de Iluminación y Electricidad).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del  texto  ordenado  (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

 

Art.1º)        Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

“ENERGIA S.R.L.”, factura Nº 0009-00039963 de fecha 22/03/12, por un importe de pesos trescientos veintitrés con noventa centavos……….......... $ 323,90.-

 

El   comprobante    presentado    se    debe   a   la   compra de 01(un) SLIM C236DPX Plafón d/parab. 2x36W b/electro y 2 (dos) Dulux L 220V 2611 36W/31-830 4 Pin., para la Presidencia del Concejo Municipal.-

 

Art.2º)        Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.13 (Artículos de Iluminación y Electricidad).

 

Art.3º)        Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 30 de Marzo de 2012.

 

MEM/RSB/ndf.-

 

 

 

 

 

 

 

 

“Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida”