RESOLUCION Nº 093-PCM-2011
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA S.R.L.
ANTECEDENTES
La factura presentada por la firma ENERGIA S.R.L., Nº 0006-00055586 por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ENERGIA S.R.L., se debe a la compra de 02 (dos) UPS con estabilizador 1000va, para las oficinas Concejal Arabela Carreras y Concejal Claudio Otano del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.2.1.2.01.01.03 (Bienes sin discriminar).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA S.R.L., factura Nº 0005-00055586 de fecha 16/03/11, por un importe de pesos un mil treinta y cinco con sesenta y seis centavos... ............... $ 1.035, 66.-
El comprobante presentado se debe a la compra de 02 (dos) UPS con estabilizador 1000va, para las oficinas Concejal Arabela Carreras y Concejal Claudio Otano del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.2.1.2.01.01.03 (Bienes sin discriminar).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 17 de Marzo de 2011.
ADB/LMT/CMF.-
