RESOLUCION Nº 082-PCM-2011
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA VERA S.R.L.
ANTECEDENTES:
Las facturas, presentada por la firma VERA S.R.L, por lo que se debe proceder a cancelar la misma.
FUNDAMENTOS:
Los comprobantes presentado por la firma VERA S.R.L se debe a la compra de 9 (nueve) docenas de empanadas para sesión del Concejo Municipal del día 3 de Marzo de 2011.
Afectar a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.2.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago según siguiente detalle a favor de:
VERA S.R.L. facturas Nros. 0001-0000087-89, de fecha 03-03-11, por un importe de pesos cuatrocientos cinco . ...................................... $ 405, 00.-
El comprobante presentado se debe a la compra de 9 (nueve) docenas de empanadas para sesión del Concejo Municipal del día 3 de Marzo de 2011.
Art.2º) AFECTESE: Partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.2.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de Marzo de 2011.
ADB/LMT/cmF.
