RESOLUCION Nº 051-PCM-2011
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA S.R.L.
ANTECEDENTES
La factura presentada por la firma ENERGIA S.R.L., Nº 0006-00054863 por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ENERGIA S.R.L., se debe a la compra de 01 (uno) UPS con estabilizador 1000va, para la oficina Concejal Camelli del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.2.1.2.01.01.03 (Bienes sin discriminar).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA S.R.L., factura Nº 0005-00054863 de fecha 15/02/11, por un importe de pesos quinientos treinta y ocho con sesenta centavos............................ $ 538,60.-
Extender el cheque a nombre de José Nostroza chofer del Concejo Municipal.-
El comprobante presentado se debe a la compra de 01 (uno) UPS con
estabilizador 1000va para la oficina Concejal Camelli del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.2.1.2.01.01.03 (Bienes sin discriminar).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 15 de Febrero de 2011.
ADB/LMT/ndf.-
