RESOLUCION Nº 360-PCM-2010
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA S.R.L.
ANTECEDENTES
Nota de fecha 20 de Septiembre de 2010 Concejal Laura Alves
Nota Nº 56-SL-10 Secretaria Legislativa
La factura presentada por la firma ENERGIA S.R.L., Nº 0009-00026946 por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ENERGIA S.R.L., se debe a la compra de 01 (uno) UPS con estabilizador 1000va y 1 (uno) zapatilla 4T, para ser utilizado en oficina de Concejal Laura Alves.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.2.1.2.01.01.03 (Bienes sin discriminar).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA S.R.L., factura Nº 0009-000264-946 de fecha 23/09/10, por un importe de pesos seiscientos nueve con setenta y un centavos................. $ 609, 71.-
El comprobante presentado se debe a la compra de 01 (uno) UPS con
estabilizador 1000va y 1 (uno) zapatilla 4T, para ser utilizado en oficina de
Concejal Laura Alves.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.2.1.2.01.01.03 (Bienes sin discriminar).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 27 de Septiembre de 2010.
ADB/LMT/cmF.-
