RESOLUCION Nº 305-PCM-2010
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CRISTIAN EDGARDO CARAVA.-
ANTECEDENTES
La factura presentada por la firma CRISTIAN EDGARDO CARAVA., Nº 0002-00001086, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma CRISTIAN EDGARDO CARAVA., se debe a la compra de tres (03) cartuchos HP Nºs 21 y 60 negro, dos (02) cartucho HP Nº 22 y (03) cartuchos HP Nº60 color para stock en Despacho y Administración del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y Material de Computación).-
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CRISTIAN EDGARDO CARAVA., factura Nº 0002-00001086 de fecha 17/08/10, por un importe de pesos un mil ochenta y nueve con dos centavos .. . ......................................... $ 1.089, 02.-
El comprobante presentado se debe a la compra de tres (03) cartuchos HP Nºs 21 y 60 negros, dos (02) cartucho HP Nº 22 y (03) cartuchos HP Nº 60 color para stock en Despacho y Administración del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a las Partidas Presupuestarias 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y Material de Computación).-
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de Agosto de 2010.
ADB/LMT/cmF.
Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida
