RESOLUCION Nº 185-PCM-2010
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA COLORCENTER S.A.C.I.
ANTECEDENTES
Nota Nº 220-SL-09 Secretaria Legislativa
La factura presentada por la firma COLORCENTER S.A.C.I., factura Nº 0018-00006139, de fecha 17/05/10, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma COLORCENTER S.A.C.I., se debe a la compra de 02(dos) litros Arrayán cedro 1l p/madera, 0l (un) litro aguarrás 1l mineral acritone y 01 (un) pincel Nº 30 v2 189 acritone, para la Biblioteca Legislativa del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.15 (Productos Químicos, Barnices y Pinturas).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
COLORCENTER S.A.C.I., factura Nº 0018-00006139, de fecha 17/05/10, por un importe de pesos ciento veintiocho con treinta y cuatro centavos.................................................................................................. $ 128,34.-
El comprobante presentado se debe a la compra de 02(dos) litros Arrayán cedro 1l p/madera, 0l (un) litro aguarrás 1l mineral acritone y 01 (un) pincel Nº 30 v2 189 acritone, para la Biblioteca Legislativa del Concejo Municipal.
Art.2º) Aféctese a la Partida Presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.15 (Productos Químicos, Barnices y Pinturas)
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de Mayo de 2010.
ADB/LMT/ndf.
