RESOLUCION Nº 363-PCM-2008
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.-
ANTECEDENTES
La factura presentada por la firma DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L., Nº 0051-00003752, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L., se debe a la compra de tres (03) cartuchos HP Nº 21 y 22, para back up en la oficina Despacho y Administración del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y Material de Computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.., factura Nº 0051-00003752 de fecha 18/11/08, por un importe de pesos doscientos quince con veinte centavos . .. .................. $ 215, 20.-
El comprobante presentado se debe a la compra de tres (03) cartuchos HP Nº 21 y 22, para back up en la oficina Despacho y Administración del Concejo Municipal.
Art.2º) Aféctese a la Partida Presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y material de Computación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 19 de Noviembre de 2008.
ADB/LMT/cmF.
Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida
