RESOLUCION Nº 311-PCM-2008
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.-
ANTECEDENTES
La factura presentada por la firma DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L., Nº 0051-00003321, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L., se debe a la compra de dos (02) cartuchos HP Nº 27 y 22, 02 (dos) Cinta Epson 8750P/LX300 para back up y una (01) bobina hilo algodón para la oficina Despacho y Administración del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.11 (otros consumos sin clasificar) y 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y Material de Computación) .
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.., factura Nº 0051-000033321 de fecha 26/09/08, por un importe de pesos ciento ochenta y nueve con treinta centavos . .................. $ 189,30.-
El comprobante presentado se debe a la compra de dos (02) cartuchos HP Nº 27 y 22, 02 (dos) Cinta Epson 8750P/LX300 para back up y una (01) bobina hilo algodón para la oficina Despacho y Administración del Concejo Municipal.
Art.2º) Aféctese a las Partidas Presupuestarias 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.11 (Otros consumos sin clasificar) y 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y material de Computación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de Octubre de 2008.
ADB/LMT/ndf.
Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida
