RESOLUCION Nº 291-PCM-2008
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MOVISTAR
ANTECEDENTES:
Solicitud de Presupuestos a las firmas MOVISTAR y PERSONAL
La factura, presentada por la firma MOVISTAR, por lo que se debe proceder a cancelar la misma.
FUNDAMENTOS:
De los presupuestos solicitados, la firma MOVISTAR, fue la cotización más conveniente.
El comprobante presentado corresponde al abono y excedente de llamadas de 25 líneas de telefonía móvil con el servicio Especial Gobierno 100, para ser utilizado por el Concejo Municipal, aprobado en Comisión Legislativa de fecha 01 de julio de 2008, según consta en acta Nº 39/08. Se deja constancia que el excedente a los minutos otorgados por el plan se hará cargo cada usuario del mismo. El abono corresponde desde el 15 de julio hasta el 07 de septiembre de 2008.-
Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.
Afectar a la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.2.01.01.04 (Comunicaciones).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MOVISTAR Factura Nro. 163727147033 de fecha 07-08-08, por un importe de pesos un mil setecientos treinta y cuatro con dos centavos..................... $ 1.734,02.-
En concepto abono y excedente de llamadas de 25 líneas de telefonía móvil con el servicio Especial Gobierno 100, para ser utilizado por el Concejo Municipal. El abono corresponde desde el 15 de julio hasta el 07 de septiembre de 2008
Art.2º) AFECTESE: partida presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.2.01.01.04 (Comunicaciones).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 16 de Septiembre de 2008.
ADB/LMT/ndf.
