RESOLUCION Nº 182-PCM-2008
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA TECNICA RIVERO POR COMPRA RESMAS PAPEL.
ANTECEDENTES
La factura Nº 0001-00008549, presentada por TECNICA RIVERO, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por TECNICA RIVERO, se debe a la compra de 40 resmas A4 y 40 resmas Oficio para las distintas oficinas y fotocopiadora del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la Partida Presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.03 (Papelería y Útiles de oficina) .
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenando (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TECNICA RIVERO por un importe de pesos, un mil cuatrocientos noventa . . .. 1.490, 00.-
Pago factura Nº 0001-00008549, de fecha 03/06/08, en concepto de compra de 40 resmas A4, 40 resmas Oficio para las distintas oficinas y fotocopiadora.
Art.2º) Aféctese a la Partida Presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.03 (Papelería y Útiles de oficina).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 04 de Junio de 2008.
DB/BO/cmF.
