RESOLUCION Nº 157-PCM-2008
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PINTURERIAS GRUPO GARCIA.
ANTECEDENTES
Nota Nº 279-SLCM-08 Secretaría Legislativa .-
La factura presentada por la firma PINTURERIAS GRUPO GARCIA., factura Nº 0018-00004531, de fecha 20/05/08, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma PINTURERIAS GRUPO GARCIA., se debe a la compra de 20(veinte) litros de pintura Albalatex Interior, 14 (catorce) litros de pintura Acritone frentes, 04 (cuatro) rodillos 22C y 04(cuatro) pinceles Nº 25, para oficina Concejal Camelli y Presidencia del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.05 (Materiales de Construcción).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PINTURERIA GRUPO GARCIA., factura Nº 0018-00004531, de fecha 20/05/08, por un importe de pesos setecientos veintisiete con ochenta centavos........................................................................................................ $ 727,80.-
El comprobante presentado se debe a la compra de 20(veinte) litros de pintura Albalatex Interior, 14 (catorce) litros de pintura Acritone frentes, 04 (cuatro) rodillos 22C y 04(cuatro) pinceles Nº 25, para oficina Concejal Camelli y Presidencia del Concejo Municipal .
Art.2º) Aféctese a la Partida Presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.05 (Materiales de Construcción)
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 21 de Mayo de 2008.
SC/BTO/ndf.
