DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TORNES ANTUNEZ LEONEL
ANTECEDENTES
Resolución 088-PCM-2025.
La factura 00003-00000193 de fecha 27/03/2025 presentada por la firma TORNES ANTUNEZ LEONEL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma TORNES ANTUNEZ LEONEL corresponde al asesoramiento periodistico Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.03.30.34 (Servicio administrativo central. Servicios no personales. Servicios técnicos y profesionales).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TORNES ANTUNEZ LEONEL factura 00003-00000193 de fecha 27/03/2025 por un importe de pesos cuatrocientos mil.
El comprobante presentado por la firma TORNES ANTUNEZ LEONEL corresponde al asesoramiento periodistico Concejo Municipal.
Art. 2.°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.03.30.34 (Servicio administrativo central. Servicios no personales. Servicios técnicos y profesionales).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 28 de marzo de 2025
GRDR/GBN/sag
