DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 349-PCM-2024.
La factura 00047-000002505 de fecha 04/11/2024 presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponde a la compra de 1 jd Oxivir Five 16 x5 lts, 1 jd Crew limpiador desinfectante x5l, 1 jd Stride limpiador x5lts, 3 Equipo Venturi Dilutor para limpieza del Concejo Municipal
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 ( Adm central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL 00047-00002505 de fecha 04/11/2024 por un importe de pesos ciento veintetres mil ochocientos cincuenta y ocho con setenta y ocho centavos……………………………………………………………….$123.858,78
El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponde a la compra de 1 jd Oxivir Five 16 x5 lts, 1 jd Crew limpiador desinfectante x5l, 1 jd Stride limpiador x5lts, 3 Equipo Venturi Dilutor para limpieza del Concejo Municipal.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm central transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 5 de noviembre de 2024
GRDR/GBN/sag
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