DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DISTRIBUIDORA PATAGONIA
ANTECEDENTES
La factura 00004-00002682 de fecha 02/08/2023 presentada por la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA corresponde alpago de 1 toner GNEISS BRO TN660/2370 y 1 toner alt RICOH SP3710, para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DISTRIBUIDORA PATAGONIA factura 00004-00002682 de fecha 02/08/2023 por un importe de pesos treinta y un mil doscientos treinta……..………………………………….…..$31.230,00
El comprobante presentado por la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA corresponde al pago de 1 toner GNEISS BRO TN660/2370 y 1 toner alt RICOH SP3710, para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de agosto de 2023
NSA/CRH/sag
