DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ELVIRA JORGE DANIEL
ANTECEDENTES
Resolución 081-PCM-2023.
La factura 00032-00016697 de fecha 29/07/2023 presentada por la firma ELVIRA JORGE DANIEL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ELVIRA JORGE DANIEL corresponde al pago de 1 notebook 15.6” Acer Asp. 3 1115G4 8GB/2, para el Departamento de Coordinación Legislativa del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ELVIRA JORGE DANIEL factura 00032-00016697 de fecha 29/06/2023 por un importe de pesos trecientos setenta y ocho mil novecientos noventa……………………………..$378.990,00
El comprobante presentado por la firma ELVIRA JORGE DANIEL corresponde al pago de 1 notebook 15.6” Acer Asp. 3 1115G4 8GB/2, para el Departamento de Coordinación Legislativa del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de julio de 2023.
NSA/CRH/sag
