DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA VENTIMIGLIA SRL
ANTECEDENTES
La factura 0012-00000789 de fecha 02/06/23 presentada por la firma VENTIMIGLIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma VENTIMIGLIA SRL corresponde al pago por 3 cajas de resmas Pampa A4 75 gr (correspondientes a 30 resmas) para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VENTIMIGLIA SRL Facturas 0012-00000789 de fecha 09/06/2023 por un importe de pesos setenta y un mil cuatrocientos ocho con diez centavos..….…….……………………$71.408,10
El comprobante presentado por la firma VENTIMIGLIA SRL corresponde al pago por 3 cajas de resmas Pampa A4 75 gr (correspondientes a 30 resmas) para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 12 de junio de 2023
/CRH/sag
