DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PASQUI DANIEL LORENZO
ANTECEDENTES
La factura0001-00001528 de fecha 06/06/2023 presentada por la firma PASQUI DANIEL LORENZO.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma PASQUI DANIEL LORENZO corresponde al pago de 2 escritorios 100x60 haya negro, y 1 nexo haya negro, para la oficina de Presidencia del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PAQUI DANIEL LORENZO Factura 0001-00001528 de fecha 06/06/2023 por pesos noventa y tres mil con cincuenta y dos centavos.…………………………………………….$93.000,52
El comprobante presentado por la firma PASQUI DANIEL LORENZO corresponde al pago de 2 escritorios 100x60 haya negro, y 1 nexo haya negro, para la oficina de Presidencia del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 6 de junio de 2023
NSA/CRH/sag
