ESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 125-PCM-2023.
Las facturas 00103-00000155 de fecha 30/05/2023 y las facturas 00103-00000158/9 de fecha 01/06/23 presentadas por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes presentados por la firma ENERGIA SRL corresponden al pago de 4 DL252 Art.Emb. Cuad- LED 24 W-300, 6 bastidores lujo SXXI-SXXII, 6 tomas comb. c/tierra 10A, 3 int. 1 punto BL SXXI, 3 tomas 1M+toma C/T BL SXXI, 2 tapa toma c/tierra BL SXX, 1 caja exterior 1M-IP40, 1 int. 1 pto BL SXXI, 2 Cintas DUCT TAPE 3M-48 mm x9mts y 1 tapa toma c/tierra BL SXXI para dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL Factura 00103-00000158 de fecha 01/06/2023 por pesos treinta y cinco mil ochocientos cinco con sesenta y seis centavos....…………………………………….$35.805,66
Los comprobantes presentados por la firma ENERGIA SRL corresponden al pago de 4 DL252 Art.Emb. Cuad- LED 24 W-300, 6 bastidores lujo SXXI-SXXII, 6 tomas comb. c/tierra 10A, 3 int. 1 punto BL SXXI, 3 tomas 1M+toma C/T BL SXXI, 2 tapa toma c/tierra BL SXX, 1 caja exterior 1M-IP40, 1 int. 1 pto BL SXXI, 2 Cintas DUCT TAPE 3M-48 mm x9mts y 1 tapa toma c/tierra BL SXXI para dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 5 de junio de 2023
NSA/CRH/sag
