DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 085-PCM-2023.
La factura 00037-00076871 de fecha 05/05/2023 presentado por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponde al pago de 6 desodorantes Glade, 1 caja de toallas intercaladas Elite Pro, 1 pack de bolsas 50x70, 1 pack de bolsas 90x110, 1 pack de bolsas 90x110 verdes, 2 pack de papel higiénico 300mts, 2 pasacera, 2 Cif x 500ml., 2 repasadores, 2 lavandinas Ayudin, 6 lustramuebles Ceram naranja, 1 blem, 4 Procenex pisos, 1 jabón liquido para manos, 2 virulanas y 2 cera Suiza.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL Factura 00037-00076871 de fecha 05/05/2023 por un importe de pesos cincuenta y dos mil trescientos setenta y cuatro con ochenta y ocho centavos……..….$52.374,88
El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponde al pago de 6 desodorantes Glade, 1 caja de toallas intercaladas Elite Pro, 1 pack de bolsas 50x70, 1 pack de bolsas 90x110, 1 pack de bolsas 90x110 verdes, 2 pack de papel higiénico 300mts, 2 pasacera, 2 Cif x 500ml., 2 repasadores, 2 lavandinas Ayudin, 6 lustramuebles Ceram naranja, 1 blem, 4 Procenex pisos, 1 jabón liquido para manos, 2 virulanas y 2 cera Suiza.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 08 de mayo de 2023
NSA/CRH/sag
