DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CHUERI HECTOR EDUARDO
ANTECEDENTES
La factura 00004-00000142 de fecha 24/04/2023 presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde al pago de 500 caratulas 21x21 cm impresas en cartulina, solicitadas departamento de Coordinación Legislativa del Concejo Municipal parra utilizar como portada en las normas del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CHUERI HECTOR EDUARDO factura 00004-00000142 de fecha 24/04/2023 por un importe de pesos veintisiete mil ………………………….……………………………………..$27.000,00
El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde al pago de 500 caratulas 21x21 cm impresas en cartulina, solicitadas departamento de Coordinación Legislativa del Concejo Municipal parra utilizar como portada en las normas del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 26 de abril de 2023
NSA/JGE/sag
