DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA VEGA DANIEL ROBERTO
ANTECEDENTES
La factura 00003-00000029 de fecha 12/04/2023 presentado por la firma VEGA DANIEL ROBERTO.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma VEGA DANIEL ROBERTO corresponde al pago por cambio de cable HDMI del proyector ubicado en la sala de sesiones, y reparación por corto circuito de luminaria.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VEGA DANIEL ROBERTO factura 00003-00000029 de fecha 12/04/2023 por un importe de pesos cuarenta y cuatro mil ciento cincuenta pesos…....…………………………..$44.150,00
El comprobante presentado por la firma VEGA DANIEL ROBERTO corresponde al pago por cambio de cable HDMI del proyector ubicado en la sala de sesiones, y reparación por corto circuito de luminaria.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 12 de abril de 2023
NSA/CRH/sag
