DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MONTERO ALEJANDRA VIVIANA
ANTECEDENTES
La factura 00002-00000361 de fecha 19/01/2023 presentada por la firma MONTERO ALEJANDRA VIVIANA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma MONTERO ALEJANDRA VIVIANA corresponde al pago de 1 palma de flores para uso protocolar de la Comisión Mesa 6 de Septiembre.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.177.2 (transferencia recursos propios programa Una noche sin alcohol).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MONTERO ALEJANDRA VIVIANA factura 00002-00000361 de fecha 19/01/2023 por un importe de pesos ocho mil…………………………………………………………...…..$8000,00
El comprobante presentado por la firma MONTERO ALEJANDRA VIVIANA corresponde al pago de 1 palma de flores para uso protocolar de la Comisión Mesa 6 de Septiembre.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.177.2 (transferencia recursos propios programa Una noche sin alcohol).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 19 de enero de 2023.
NSA/CRH/sag
