DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 285-PCM-2022.
Las facturas 00037-00047214 de fecha 02/11/2022 y 00038-00004632 de fecha 17/11/2022, presentadas por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes presentados por la firma SUPER CLIN SRL corresponden al pago de 12 copas Noruega agua para utilizar en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, 1 repuesto mopa balde, 3 pares de guantes Vileda fuerte, 2 desodorantes Qualibest x5lts., y 2 desinfectantes Qualibest x5 lts., para utilizar en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de noviembre.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL, facturas 00037-00047214 de fecha 02/11/2022 y 00038-00004632 de fecha 17/11/2022 por un importe de pesos catorce mil quinientos sesenta y uno con sesenta y dos centavos………………………………………………………………………….....….$14.561,62
Los comprobantes presentados por la firma SUPER CLIN SRL corresponden al pago de 12 copas Noruega agua para utilizar en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, 1 repuesto mopa balde, 3 pares de guantes Vileda fuerte, 2 desodorantes Qualibest x5lts., y 2 desinfectantes Qualibest x5 lts., para utilizar en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de noviembre.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de noviembre de 2022.
NSA/CRH/sag
