DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 289-PCM-22.
La factura 00102-00000074 de fecha 03/11/2022, presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL, corresponde al pago de 2 int.1 pto BL, 1 bastidor lujo, 1 tapa 2 M BL y 1 soporte Tv articulado 3 brazos 14”, para utilizar en la nueva oficina de la Subsecretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL, factura 00102-00000074 de fecha 03/11/2022, por un importe de pesos seis mil doscientos cincuenta y nueve con catorce centavos………..….……....……………………..….$6.259,14
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL, corresponde al pago de 2 int.1 pto BL, 1 bastidor lujo, 1 tapa 2 M BL y 1 soporte Tv articulado 3 brazos 14”, para utilizar en la nueva oficina de la Subsecretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 10 de noviembre de 2022.
NSA/CRH/sag
