DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

ANTECEDENTES

 

La factura 00003-00000421 de fecha 18/10/2022 presentada por la firma ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN CARLOS DE BARILOCHE.

 

FUNDAMENTOS

 

El comprobante presentado por la firma ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN CARLOS DE BARILOCHE corresponde al pago por el servicio de bomberos los dias 14, 15 y 16 de octubre, en el marco de la Semana de la Juventud Edición 2022.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.179.2 (Programa Semana de la Juventud).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN CARLOS DE BARILOCHE 00003-00000421 de fecha 18/10/2022 , por un importe de pesos veintiún mil..………………….……………...…$21.000,00

 

El comprobante presentado por la firma ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN CARLOS DE BARILOCHE corresponde al pago por el servicio de bomberos los dias 14, 15 y 16 de octubre, en el marco de la Semana de la Juventud Edición 2022.

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.179.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 1 de noviembre de 2022.

NSA/CRH/sag