DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL
ANTECEDENTES
Resolución 215-PCM-2022.
La factura 0004-000007900 de fecha 03/10/2022 presentada por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL corresponde al pago a cuenta por la compra de un toner para la fotocopiadora del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL 0004-000007900 de fecha 03/10/2022 por un importe de pesos quince mil ……………………………………………………...………………………...……..….$15.000,00
El comprobante presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL corresponde al pago a cuenta por la compra de un toner para la fotocopiadora del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 17 de octubre de 2022.
NSA/JGE/sag
