DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO SALDO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 165-PCM-2022.
Factura 0017-00051374 de fecha 15/09/2022 presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde al pago saldo de 2 cables 1x2,5 mm² verde, 2 cables 1x2,5 mm² rojo, 2 cables 1x2,5 mm² negro, 1,5 cables 1x1,5 mm² rojo, 1,5 cables 1x1,5 mm² negro, 5 bastidores, 1 tapa 2m blanca, 4 tapa 4m blanca, 4 mod. toma doble combinado, 1 caja ext., 1 int.1 Pto BL y 1 módulo RJ45 para instalar en la nueva oficina de la Subsecretaría de Comunicación Institucional.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 0017-00051374 de fecha 15/09/2022 por un importe de pesos diez mil doscientos cuarenta y cuatro con setenta y tres centavos…...…………………………….…..$10.244,73
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde al pago saldo de 2 cables 1x2,5 mm² verde, 2 cables 1x2,5 mm² rojo, 2 cables 1x2,5 mm² negro, 1,5 cables 1x1,5 mm² rojo, 1,5 cables 1x1,5 mm² negro, 5 bastidores, 1 tapa 2m blanca, 4 tapa 4m blanca, 4 mod. Toma doble combinado y 1 caja ext., 1 int.1 Pto BL, 1 módulo RJ45 para instalar en la nueva oficina de la Subsecretaría de Comunicación Institucional.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 28 de septiembre de 2022.
NSA/JGE/sag
|CMSCB.DDYA.MO.01 - Rev.00
fecha: 28/ 09 /2022
