DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PAPER & TOYS SRL
ANTECEDENTES
Resolución 220-PCM-2022.
Facturas 00034-00049381 de fecha 19/09/2022 presentadas por la firma PAPER & TOYS SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma PAPER & TOYS SRL corresponde al pago de 30 bolígrafos trilux azul, 30 bolígrafos trilux negros, 40 sobres manila, 6 marcadores permanenetes negro, 3 tijeras 19.4 c, 20 broches N50, 40 carpetas carátulas de 240gr, 4 folios A4 x10 y 1 folio oficio x 10 para utilizar en las oficinas del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PAPER & TOYS SRL factura 00034-00049381 de fecha 19/09/2022 por un importe de pesos diecinueve mil cuatrocientos sesenta y seis con sesenta centavos………………….$19.466,60
El comprobante presentado por la firma PAPER & TOYS SRL corresponde al pago de 30 bolígrafos trilux azul, 30 bolígrafos trilux negros, 40 sobres manila, 6 marcadores permanentes negros, 3 tijeras 19.4 cm, 20 broches N50, 40 carpetas carátulas de 240gr, 4 folios A4 x10 y 1 folio oficio x 10 para utilizar en las oficinas del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 28 de septiembre de 2022.
NSA/JGE/sag
|CMSCB.DDYA.MO.01 - Rev.00
fecha: 28/ 09 /2022
