DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TREVISAN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 138-PCM-2022.
La factura 0026-00002804 de fecha 04/09/2022, presentada por la firma TREVISAN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma TREVISAN SRL corresponde al pago en concepto de 48 sandwiches triple surtidos, para uso protocolar de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal realizada el 1 de septiembre de 2022.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TREVISAN SRL Factura 0026-00002804 de fecha 04/09/2022, por un importe de pesos nueve mil seiscientos……...…..…..................................................………………..…………….$9.600,00
El comprobante presentado por la firma TREVISAN SRL corresponde al pago en concepto de 48 sandwiches triple surtidos, para uso protocolar de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal realizada el 1 de septiembre de 2022.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 08 de septiembre de 2022.
NSA/CRH/sag
