DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA FRANCO DEIDAMIA PATRICIA
ANTECEDENTES
La factura 00001-00000001 de fecha 01/09/2022 presentada por la firma FRANCO DEIDAMIA PATRICIA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma FRANCO DEIDAMIA PATRICIA corresponde al pago por la compra 200 bolsitas para auto, para entregar en las actividades a realizar por la Comision Mesa 6 de Septiembre, en el marco de la semana de la Noche Sin Alcohol.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.177.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
FRANCO DEIDAMIA PATRICIA 00001-00000001 de fecha 01/09/2022 por un importe de pesos veinte mil…………….……………………………………………………………………….$20.000,00
El comprobante presentado por la firma FRANCO DEIDAMIA PATRICIA corresponde al pago por la compra 200 bolsitas para auto, para entregar en las actividades a realizar por la Comision Mesa 6 de Septiembre, en el marco de la semana de la Noche Sin Alcohol.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.177.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 7 de septiembre de 2022.
NSA/CRH/sag
