DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 200-PCM-2022.
La factura 00003-0006122 de fecha 06/09/2022 presentada por la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL.
Nota de credito 00003-00000832 de fecha 06/09/2022 presentada por la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL corresponde al pago por la compra de un toner original Ricoh SP3710 para utilizarlo en una oficina dependendiente del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL, factura 00003-00006122 de fecha 06/09/2022 por un importe de pesos doce mil doscientos……..…………………………………………………...……………$12.200,00
Factura 00003-00006122 de fecha 06/09/2022……………………………………………..……$17.900,00
Nota de credito 00003-00000832 de fecha 06/09/2022…………………………………………..(-$5.700,00)
Total a pagar………………………………………………………………………………………..$12.200,00
El comprobante presentado por la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL corresponde al pago por la compra de un toner original Ricoh SP3710 para utilizarlo en una oficina dependendiente del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 6 de septiembre de 2022.
NSA/CRH/sag
