DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Resolución 118-PCM-2022, de fecha 12/08/2022.
La factura 00004-00012230 de fecha 17/08/2022 presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago por la compra de un UPS Lyonn Desire 500W con establizador, para instalar en la oficina de Biblioteca Legislativa dependiente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL Factura 00004-00012230 de fecha 17/08/2022 , por un importe de pesos doce mil…………………………………………....……………………...…..……………..$12.000,00
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago por la compra de un UPS Lyonn Desire 500W con establizador, para instalar en la oficina de Biblioteca Legislativa dependiente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 24 de agosto de 2022.
NSA/CRH/sag
