DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BOOCK RENATO
ANTECEDENTES
Resolución 159-PCM-2022, de fecha 07/07/2022.
La factura 00002-00000855 de fecha 02/08/2022 presentada por la firma BOOCK RENATO.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma BOOCK RENATO corresponde al pago de 25 botellones de agua de mesa x 20 litros y 2 pack de botellas de agua x12 de 500 cm³., para ser utilizadas en los dispensers ubicados en el 1º y el 2º piso, y en la sala de sesiones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BOOCK RENATO Factura 00002-00000855 de fecha 02/08/2022 , por un importe de pesos diecisiete mil seiscientos ……………...….…………………….....…………………..……………………..$17.600,00
El comprobante presentado por la firma BOOCK RENATO corresponde al pago de 25 botellones de agua de mesa x 20 litros y 2 pack de botellas de agua x12 de 500 cm³., para ser utilizadas en los dispensers ubicados en el 1º y el 2º piso, y en la sala de sesiones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 12 de agosto de 2022.
MHC/CRH/sag
