DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 169-PCM-2022, de fecha 20/07/2022.
La factura 00031-00004750 de fecha 05/08/2022 presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponde al pago por la compra de papel higiénico ElitePro 300mx8 SH blanco 207132 Cg, 4 pares de guantes fuerte M(12), 5 Procenex pisos x5l original y 3 cabos de chapa Ref Epoxi 1,5 mt., para ser utilizados en la oficina del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL Factura 00031-00004750 de fecha 05/08/2022 , por un importe de pesos quince mil setecientos dos con cuarenta y ocho centavos…………………………………………….....…..$15.702,48
El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponde al pago por la compra de papel higiénico ElitePro 300mx8 SH blanco 207132 Cg, 4 pares de guantes fuerte M(12), 5 Procenex pisos x5l original y 3 cabos de chapa Ref Epoxi 1,5 mt., para ser utilizados en la oficina del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 10 de agosto de 2022.
MHC/CRH/sag
