DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA MARCHI PAOLA MARINA
ANTECEDENTES
Resolución 111-PCM-22 de fecha 20/05/2021.
Nota Nº102-SLV-22 de fecha 20/07/2022 de Secretaria Legislativa.
La factura 00005-00000107 de fecha 08/07/2022, presentada por firma MARCHI PAOLA MARINA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma MARCHI PAOLA MARINA corresponde al pago a cuenta por el diseño y asesoramiento de la nueva oficina de la Subsecretaria de Comunicación Institucional del Concejo Municipal, la cual se encuentra ubicada junto a la Sala de Sesiones de dicha institución.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MARCHI PAOLA MARINA Factura 00005-00000107 de fecha 08/07/2022, por un importe de pesos veinticinco mil…….…………………………………...…...………………………………...$25.000,00
Factura 0005-00000107 de fecha 08/07/2022……………………………………………...$210.000,00
Orden de pago 122/22 de fecha 20/07/2022…………………………………………..$(-25.000,00)
Saldo restante a pagar……………………………………………………………………..$185.000,00
El comprobante presentado por la firma MARCHI PAOLA MARINA corresponde al pago a cuenta por el diseño y asesoramiento de la nueva oficina de la Subsecretaria de Comunicación Institucional del Concejo Municipal, la cual se encuentra ubicada junto a la Sala de Sesiones de dicha institución.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 20 de julio de 2022.
MHC/CRH/sag
