DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 119-PCM-2022 de fecha 17/05/2022.
La factura 00031-000004394 de fecha 03/06/2022, presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponde a la compra de 6 desodorantes para piso Procenex x5L y 2 pasacera turbo La Gauchita, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de junio.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL Factura 00031-00004394 de fecha 03/06/2022, por un importe de pesos cinco mil seiscientos ochenta y siete con veinticuatro centavos……………….………………...$5687,24
El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponde a la compra de 6 desodorantes para piso Procenex x5L y 2 pasacera turbo La Gauchita, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de junio.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 21 de junio de 2022.
MHC/CRH/sag
