DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA AGUA Y GAS SRL
ANTECEDENTES
Resolución 186-PCM-2022 de fecha 02/08/2021.
La factura 00007-00001152 de fecha 13/06/2022, presentada por la firma AGUA Y GAS SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma AGUA Y GAS SRL corresponde a la compra de 2 tapas galva ½, 4 bujes red bronce ¾ y 10 hidroband cinta de aluminio, para ser utilizados en el arreglo de la calefacción de la oficina del Concejal Ariel Cardenas y la oficina del Área Contable del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
AGUA Y GAS SRL Factura 00007-00001152 de fecha 13/06/2022, por un importe de pesos siete mil novecientos doce con veintiocho centavos…………………...………………….$7912,28
El comprobante corresponde al pago en concepto de artículos para ser utilizados en el arreglo de la calefacción correspondiente a la oficina 15 del Concejal Ariel Cárdenas y a la oficina del Área Contable del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de junio de 2022.
NSA/CRH/sag
